GAMA: Monitor de Subproyectos y Gestiones propias

Estando el informe conforme y a la entrega del recibo por honorarios se procedió a la cancelación total del servicio.

El Presidente de la Asociación de pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas de Santa Filomena, nos hace entrega de los comprobantes de pago que sustentan la adquisición de materiales y e ...

A la revisión de las rendiciones de cuentas entregados por la presidenta de la Asociación Regional de Mujeres mineras artesanales; Gama acepta todos los documentos que sustenten el gasto y que además ...

Al levantamiento de las observaciones y presentación de recibo por honorarios final se da por cerrado - contable y financiero - el sub-proyecto “Capacitación y Sensibilización para la formalización de ...

Hemos recibido el Informe Financiero por parte de la consultora y a su revisión damos conformidad de que todos los documentos han sido presentados de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago y se ...

A la entrega de los comprobantes pendientes y estando todos los documentos financieros conformes se procedió a la entrega del cheque como último pago por la ejecución del sub-proyecto.

Al ser subsanadas la mayoría de las observaciones del segundo Informe Financiero, se procede a entregar el segundo desembolso para la ejecución de la jornada de limpieza.

A la entrega del Recibo por Honorarios por parte del Consultor, se hace entrega del cheque lo que corresponde al saldo final del servicio.

En la fecha indicada Gama ha recibido los Informes Financieros, los mismos que sustentan debidamente los gastos en los cuales se ha incurrido.

Con fecha 05 de junio se hace entrega del cheque como primer desembolso para la ejecución del sub-proyecto.

A la conformidad del Informe Financiero y Operativo se procede con la transferencia bancaria (giro bancario), lo que corresponde al segundo desembolso.

A la firma del contrato con la DREM de Puno y en consecuencia con los consultores, se procede con la entrega del primer desembolso para la ejecución del sub-proyeto.

Se ha hecho entrega de los desembolsos para la ejecución del proyecto. Se espera la rendición de cuentas para el desembolso final.

Quedando confirmadas las fechas de ejecución del sub-proyecto, se procede a la firma del contrato y entrega del cheque como primer desembolso.

A la entrega del comprobante de pago y con la conformidad operativa se procede a la entrega del cheque correspondiente al último desembolso.

A la firma del contrato con el Grupo de Profesionales se hace entrega del cheque, lo que corresponde al Primer desembolso.

Después de la revisión financiera y estando todos los documentos conformes se procedió a la entrega del cheque lo que corresponde al saldo final.

A la firma del contrato, se entrega del cheque correspondiente al primer desembolso.

Al estar conforme el Informe Financiero final y con la información subida a la plataforma GECO, se procede con el cancelación del saldo final.

Al levantarse las observaciones económicas-financieras, se procede a la entrega del cheque correspondiente al segundo desembolso.

Hemos revisado el Informe Financiero presentado por ASMACER por tanto, damos nuestra conformidad al mismo ya que cumple con lo establecido en el acuerdo firmado.

A la fecha se hace entrega del cheque correspondiente al saldo final de la consultoría Asistencia Técnica en la ampliación de la retorta comunal en la comunidad de Cerro Rico.

El día de hoy se ha hecho entrega, al Consultor, del cheque para la Asistencia Técnica en la ampliación de la retorta comunal en la comunidad de Cerro Rico.

El día de hoy se ha entregado el cheque para la compra de materiales y equipos para la ampliación de la retorta en la comunidad de Cerro Rico.

Al levantar las observaciones del Informe Financiero y estando todo conforme se procede a la entrega del cheque correspondiente al ultimo desembolso.